Errores comunes

ERROR: El UUID de la factura ya existe.

El mensaje significa que la factura que esta tratando de subir ya existe en nuestra base de datos.

En la lista de "Mis Facturas" o "Facturas Rechazadas" la podrá encontrar.

ERROR: YA EXISTE LA FACTURA.

El mensaje significa que la factura que esta tratando de subir ya existe en nuestra base de datos.

En la lista de "Mis Facturas" o "Facturas Rechazadas" la podrá encontrar.

ERROR: EL FOLIO DEL ARCHIVO DEBE SER NUMERICO.

El mensaje significa que se esta agregando un folio no númerico al archivo que esta tratando de subir.

Verifique en el campo "Folio" contenga un número.

ERROR: YA EXISTE EL ARCHIVO.

El mensaje significa que el archivo que esta tratando de subir ya existe en la lista de archivos.

Si no esta en la lista, le recomiendo que inicie de nuevo.

ERROR: POR FAVOR ESCRIBA EL FOLIO DEL DOCUMENTO.

El mensaje significa que el archivo que esta tratando de subir no se le ha agregado un folio o su factura no esta foliada.

Verifique en el campo "Folio" contenga un número.

ERROR: POR FAVOR ESCRIBA LA FECHA DE ENTREGA DE MATERIAL.

No se ha escrito la fecha de entrega de material.

A algunos proveedores se les solicita este dato, esta fecha la podrá encontrar en la recepción de materiales.

ERROR: El RFC del emisor esta incorrecto.

El mensaje significa que el RFC de su compañia esta incorrecto.

Verifique el dato en:
  1. En su archivo xml.
  2. En nuestra base de datos.
ERROR: El RFC del receptor esta incorrecto.

El mensaje significa que el RFC de nuestra compañia esta incorrecto.

Verifique el dato en:
  1. En su archivo xml.
  2. Al agregar la factura verifique que este seleccionando el cliente correcto.
ERROR: Estimado proveedor, le recordamos; con base a estos nuevos lineamientos (Regla I.2.8.9 de la RMF), ampliamos el límite para la aceptación de la facturación:

"Estableciendo que la fecha límite para entrega de factura que se envió a contrarecibo, deberá ser de un periodo dentro de los 15 días siguientes a que se realice la operación, es decir, la entrega del bien o prestación del servicio."


Debe emitir una nueva factura, ya que excede el plazo establecido.

En la re-facturación agregar la leyenda que reemplaza al número de factura, por ejemplo:

Re-facturación: esta reemplaza la factura número 452152.
ERROR: ESTE CODIGO NO ES VALIDO, FAVOR DE VERIFICARLO.

Verifique que el código agregado este correcto, si aún le muestra el mensaje de error, favor de comunicarse con nosotros para brindarle el dato correcto.
ERROR: El UUID esta incorrecto.

Verifique que su archivo xml contenga un número de folio. En caso de no contar con un folio fiscal, debe de agregar este dato manualmente en el archivo.

Pasos para agregar el dato:
  1. Abrir el archivo en un editor de texto, por ejemplo el NOTEPAD de windows.
  2. Buscar la palabra "cfdi:Comprobante"
  3. Despues de esta palabra agregar un espacio y escribir el "Folio=[número de factura]", por ejemplo: cfdi:Comprobante Folio="125"
  4. Procure no repetir el folio en otros archivos.
  5. Salvar el cambio
Trate de agregarlo así como se muestra en la imagen.




Mensaje, estimado proveedor:

Le informamos que para facilitar la recepción de sus facturas en nuestro portal de proveedores, a partir de Enero 29, 2018 cambia el plazo límite para subir sus facturas al portal.

Este plazo estará regido en base al mes de calendario, por lo que ya no podrán ser recibidas facturas con fecha del mes anterior.

Esto quiere decir que las facturas deberán subirse dentro del mes en que fueron emitidas, teniendo como fecha limite el último día de cada mes.

Ejemplo:

Fecha de emisión de la factura: 5 de febrero o 25 de Febrero del 2018.

Fecha límite de recepción en portal en cualquier caso será: 28 de febrero 2018.

Gracias.


Solo se aceptarán facturas donde el mes de la fecha de la factura coincida con el mes actual.

ERROR: El folio de factura que contiene el archivo xml es incorrecto para nuestro sistema: [ 203/2018 ], este debe ser un valor numérico, no deben contener letras o signos.

Favor de dirigirse a la página de preguntas frecuentes en la sección de [ - MIS ARCHIVOS XML NO CUENTA CON FOLIO FISCAL ¿QUE PUEDO HACER? - ].

Ahí encontrara las instrucciones para agregarle un folio númerico a su archivo xml, pero la recomendación es volver a generar el archivo con el dato solicitado.

Cualquier duda, favor de dirigirse a la pagina principal, en esta encontrara los contactos de las personas que podrán asistirle.

Solo se aceptan facturas que tengan un folio de tipo númerico.

ERROR: El archivo xml es un tipo de comprobante de pago, favor de dirigirse al area de Complemento de pago.

Se esta tratando de subir un archivo xml de tipo de comprobante "P", para guardar los archivos xml de complementos de pago debe de agregarse en el area de "Complemento de pago".

ERROR: FAVOR DE AGREGAR UN ARCHIVO TIPO NOTA DE CREDITO, SU ARCHIVO XML CONTIENE UN TIPO DE COMPROBANTE=E, SE DEBE AGREGAR ESTE.

Subio un archivo xml de tipo de comprobante [E] de egreso el sistema tambien le solicita subir un archivo con formato pdf donde contenga el archivo de una nota de crédito.